ODDELEK I: NAROČNIK
|
| |
| I.1) |
IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E) |
|
ZPIZ, KOLODVORSKA ULICA 015, Kontakt: Jana Šušteršič-Kobal, V roke: Jana Šušteršič-Kobal, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +38614745661. Faks +38614745212. E-pošta natasa.polanc@zpiz.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.zpiz.si
|
| |
| I.2) |
VRSTA NAROČNIKA IN GLAVNA(-O) PODROČJA(-E) DEJAVNOSTI: |
|
Oseba javnega prava.
|
| |
|
Drugo (prosimo, navedite): Pokojninski zavod
|
| |
|
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov:
ne.
|
| |
ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
|
| |
| II.1) |
OPIS |
|
|
| |
| II.1.1) |
Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: |
|
Vzdrževanje računalniške opreme na lokacijah ZPIZ
|
| |
| II.1.2) |
Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe |
|
Storitve.
Kategorija storitve: št. 7.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana, Kolodvorska ulica 15,
Ljubljana, Trg OF 12,
Ljubljana, Ob železnici 30,
Celje, Gregorčičeva 5/a,
Celje, Trg celjskih knezov,
Koper, Pristaniška ulica 12,
Kranj, Stara cesta 11,
Jesenice, Cesta Maršala Tita 73,
Maribor, Sodna ulica 15,
Maribor, Cesta k Tamu 12,
Ptuj, Vinarski trg 8,
Murska Sobota, Kocljeva 12d,
Murska Sobota, Kocljeva 9,
Nova Gorica, Kidričeva 13,
Novo mesto, Novi trg 9,
Novo mesto, Rozmanova 38,
Krško, Cesta krških žrtev 67,
Črnomelj, Gačnikova pot 4,
Velenje, Prešernova 7a,
Trbovlje, Sallaumines 2,
Celje, Ipavčeva 6.
|
| |
| II.1.3) |
Obvestilo vključuje |
|
|
| |
| II.1.4) |
Kratek opis naročila ali nabave: |
|
Vzdrževanje računalniške opreme na lokacijah ZPIZ
|
| |
| II.1.5) |
Enotni besednjak javnih naročil (CPV): |
|
50300000 (Storitve popravila, vzdrževanja in pripadajoče storitve za osebne računalnike, pisarniško opremo, telekomunikacije in avdiovizualno opremo)
50312300 (Vzdrževanje in popravilo opreme za podatkovna omrežja)
50312600 (Vzdrževanje in popravilo opreme za informacijsko tehnologijo)
50320000 (Storitve popravila in vzdrževanja osebnih računalnikov)
|
| |
| II.1.6) |
Naročilo je vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA) |
|
ne.
|
| |
| II.2) |
SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČIL(-A) |
|
|
| |
| II.2.1) |
Skupna končna vrednost naročil(-a) |
|
Vrednost: 228196,00 EUR, brez DDV
|
| |
ODDELEK IV: POSTOPEK
|
| |
| IV.1) |
VRSTA POSTOPKA |
|
|
| |
| IV.1.1) |
Vrsta postopka |
|
Odprti
|
| |
| IV.2) |
MERILA ZA ODDAJO |
|
|
| |
| IV.2.1) |
Merila za oddajo |
|
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. 1.in 2. sklop: Ponudbena cena ure serviserja. Pondeniranje: 80
2. 1. in 2. sklop: Odstotek znižanja cene potrošnega materiala in rezervnih delov glede na priporočene cene proizvajalca. Pondeniranje: 20
3. 3. sklop: Skupna ponudbena vrednost vzdrževanja. Pondeniranje: 100
|
| |
| IV.2.2) |
Uporabljena je bila elektronska dražba |
|
ne.
|
| |
| IV.3) |
UPRAVNE INFORMACIJE |
|
|
| |
| IV.3.1) |
Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnik |
|
961-01/2010
|
| |
| IV.3.2) |
Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom |
|
Ne.
|
| |
ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
|
| |
| |
ŠT. NAROČILA:
961-01/2010
|
| |
| |
SKLOP ŠT.
1
|
| |
| |
NASLOV:
Vzdrževanje namizne računaniške opreme
|
| |
| V.1) |
DATUM ODDAJE NAROČILA:
8.6.2010
|
| |
| V.2) |
ŠTEVILO PREJETIH PONUDB
4
|
| |
| V.3) |
IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: |
|
ALTERNA INTERTRADE d.d., Ljubljana, LESKOŠKOVA CESTA 6, SI-1000 LJUBLJANA.
|
| |
| V.4) |
INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA |
|
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 54000,00 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila:
Vrednost: 53998,00 EUR, brez DDV
Če gre za letno ali mesečno vrednost, navedite: število let 3
|
| |
| V.5) |
NAROČILO BO VERJETNO S POGODBO ODDANO PODIZVAJALCEM |
|
Ne.
|
| |
ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
|
| |
| |
ŠT. NAROČILA:
961-01/2010
|
| |
| |
SKLOP ŠT.
2
|
| |
| |
NASLOV:
Vzdrževanje tiskalnikov
|
| |
| V.1) |
DATUM ODDAJE NAROČILA:
8.6.2010
|
| |
| V.2) |
ŠTEVILO PREJETIH PONUDB
2
|
| |
| V.3) |
IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: |
|
ALTERNA INTERTRADE d.d., Ljubljana, LESKOŠKOVA CESTA 6, SI-1000 LJUBLJANA.
|
| |
| V.4) |
INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA |
|
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 162000,00 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila:
Vrednost: 161994,00 EUR, brez DDV
Če gre za letno ali mesečno vrednost, navedite: število let 3
|
| |
| V.5) |
NAROČILO BO VERJETNO S POGODBO ODDANO PODIZVAJALCEM |
|
Ne.
|
| |
ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
|
| |
| |
ŠT. NAROČILA:
961-01/2010
|
| |
| |
SKLOP ŠT.
3
|
| |
| |
NASLOV:
Vzdrževanje lokalnih strežnikov
|
| |
| V.1) |
DATUM ODDAJE NAROČILA:
8.6.2010
|
| |
| V.2) |
ŠTEVILO PREJETIH PONUDB
4
|
| |
| V.3) |
IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: |
|
UNISTAR LC d.o.o., Ljubljana, KOTNIKOVA ULICA 32, SI-1000 LJUBLJANA.
|
| |
| V.4) |
INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA |
|
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 36000,00 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila:
Vrednost: 12204,00 EUR, brez DDV
Če gre za letno ali mesečno vrednost, navedite: število let 3
|
| |
| V.5) |
NAROČILO BO VERJETNO S POGODBO ODDANO PODIZVAJALCEM |
|
Ne.
|
| |
ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
|
| |
| VI.1) |
NAROČILO SE NANAŠA NA PROJEKT IN/ALI PROGRAM, KI SE FINANCIRA IZ SREDSTEV SKUPNOSTI |
|
Ne.
|
| |
| VI.2) |
DODATNE INFORMACIJE |
|
|
| |
| VI.3) |
PRITOŽBENI POSTOPKI |
|
|
| |
| VI.3.1) |
Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke |
|
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA, Slovenska 54, SI-1000 Ljubljana.
|
| |
| |
Organ, ki je pristojen za postopek mediacije |
|
|
| |
| VI.3.2) |
Vlaganje pritožb |
|
|
| |
| VI.3.3) |
Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb |
|
|
| |
| VI.4) |
DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: |
|
24.6.2010
|
| |
