Sklop 2
II.2.1 Naslov
Naslov: Zunanje izvajanje notranjega revidiranja za poslovna leta 2018, 2019 in 2020
Številka sklopa: B
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak |
Dopolnilni besednjak |
79212200 |
|
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet navedenega sklopa je zagotovitev notranjega revidiranja za leta 2018, 2019 in 2020 z najemom zunanjega izvajalca skladno z 12. členom Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS, št. 72/02).
Notranje revidiranje kot neodvisna in nepristranska dejavnost dajanja zagotovil in svetovanja, zasnovana za dodajanje vrednosti in izboljšanje delovanja naročnika, obsega:
1. izdelavo predlogov letnih načrtov notranje revizije naročnika na podlagi predhodno izvedenega revizijskega ocenjevanja tveganj;
2. strokovno neoporečno, poklicno skrbno in nepristransko izvedbo storitev dajanja zagotovil in svetovanja v skladu z zahtevami Usmeritev za državno notranje revidiranje;
3. zagotovitev ustreznega prispevka k izboljšanju delovanja notranjih kontrol in obvladovanja tveganj, ki vplivajo na doseganje strateških in poslovnih ciljev naročnika;
4. poročanje o izidih opravljenih poslov dajanja zagotovil in svetovanja neposredno vodstvu naročnika;
5. zagotovitev spremljanja izvajanja ukrepov na podlagi danih priporočil (follow-up);
6. priprava posebnega poročila za Urad RS za nadzor proračuna v primeru neodzivnosti na priporočila;
7. priprava letnega poročila notranjega revidiranja za tekoče leto do zaključka februarja prihodnjega leta ter posredovanje le-tega vodstvu naročnika, organu nadzora (Svetu agencije) in Uradu RS za nadzor proračuna;
8. zagotoviti takojšnje obveščanje vodstva naročnika ter Urada RS za nadzor proračuna v primeru ugotovljene nepravilnosti, ki kaže na povzročitev večje škode ali suma, da gre za kaznivo dejanje;
9. zagotovitev in izboljševanje kakovosti notranje revizije;
10. zagotovitev morebitnega sodelovanja z zunanjo revizijo, revizorji Urada RS za nadzor proračuna, Računskim sodiščem oziroma morebitnimi drugimi institucijami.
Namen notranjega revidiranja je krepitev in zaščita vrednosti naročnika z zagotavljanjem neodvisnih, nepristranskih in na podlagi ocene tveganj načrtovanih storitev dajanja zagotovil in svetovanja, izboljševanje poslovanja naročnika, pomoč pri uspešnosti in učinkovitosti upravljanja tveganj, kontrolnih postopkov in upravljanja naročnika.
Cilji notranjega revidiranja je preveritev obstoja notranjih kontrol ter ustreznosti in učinkovitosti delovanja vzpostavljenih notranjih kontrol na izbranih področjih poslovanja naročnika, odkrivanje pomanjkljivosti in nepravilnosti ter vzrokov zanje ter predlaganje ukrepov za izboljšanje poslovanja.
Cilj revidiranja je izrek mnenja, ali so postopki v okviru izbranih področij notranjega revidiranja ustrezni, uspešni in učinkoviti ter podajanje priporočil za morebitno izboljšanje.
Predmet revidiranja bo določen v okviru predhodno izdelanega letnega načrta notranje revizije za vsako posamezno leto.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
ime | ponder |
---|
Reference vodje revizijske skupine | 30 |
Cena – Ponder:
70
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne